Zirve'ye e-Fatura Nasıl Aktarılır? Express Aktarım ile XML'den Muhasebe Fişi

Zirve'ye e-Fatura, Express Aktarım modülünden aktarılır. Entegratör portalından indirdiğiniz XML ya da ZIP dosyası için Express Aktarım'da "Yeni Stoksuz Express Aktarım" açılır ve "XML'den Fatura Aktar" ile dosyalar seçilir. Dosya indirmek istemiyorsanız aynı modül GİB e-Belge bağlantısıyla faturaları doğrudan çekebilir. Hesap kodları önceden Ayarlar > Muhasebeleştirme Ayarları'nda tanımlanır; faturalar seçilip "Fiş Kesme Biçimi" ve "Fiş Türü" belirlendikten sonra "Muhasebeleştir" ile fişe dönüşür.

Bunu bilen çok kişi var. Asıl sorun, ayın ilk haftasında yüz elli alış faturasını içeri aldıktan sonra yarısının 153 yerine 770'e, tevkifatlı iki faturanın da düz KDV'yle düşmüş olduğunu fark etmektir. Adımları Zirve'nin kendi destek yazılarına göre sıraladık, kontrol noktalarını da büroda gördüğümüz hatalara göre ekledik.

Faturalar Zirve'ye hangi yoldan gelir?

Zirve'nin destek yazılarına göre Express Aktarım iki grup kaynakla çalışır:

• Dosya: Mükellefin entegratör portalından indirilen e-Fatura XML dosyaları ya da bunların ZIP paketi. Zirve'nin ürün sayfası, faturanın hangi entegratörden geldiğinin fark etmediğini belirtiyor.
• e-Belge portalları ve uygulamalar: Paraşüt, Bizmu, Bizim Hesap, e-Portal ve Zirve Portal.
• GİB servisleri: "GİB e-Belge" bağlantısıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgeleri mükellefin entegratöründen bağımsız indirilir.

Hangi yolu seçerseniz seçin, faturaları dönemi takip eden ayın ilk günlerinde değil, iptal ve ret süreleri geçtikten sonra çekmek daha az düzeltme demektir. Zirve'nin Eylül 2026 güncellemesiyle yeni Express Aktarım'a iptal edilen ve reddedilen faturalar için ayrı bir sekme eklendi; erken çektiyseniz bu sekmeye mutlaka bakın.

Önce muhasebeleştirme ayarları

XML'i içeri almadan önce kodları kurmak, sonradan yüz satırı tek tek düzeltmekten kısadır. Zirve'nin "Express Aktarım Modülü Nasıl Kullanılır?" yazısına göre ayarlar Ayarlar > Muhasebeleştirme Ayarları altındadır ve şu sekmelerden oluşur:

• Alış Türü Belgeler ve Satış Türü Belgeler: "Matrah ve Vergilerin Hesap Kodu", "Detaylı Tevkifat Hesap kodu" ve "İade Hesap Kodları" burada girilir.
• Detaylı Hesap Kapatma ve Diğer Ayarlar.
• Akıllı Muhasebe Ayarları: "Ekle" ile fatura türüne ya da açıklamada geçen kelimelere göre otomatik hesap kodu atayan satırlar tanımlanır.

Ayarlar "Kaydet" ile saklanır. Aynı hesap planını kullanan mükellefleriniz varsa "Bütün Ayarları Başka Firmalara Kopyala" ile diğer firmalara taşınabilir. Kopyalamadan önce hedef firmanın planında aynı alt hesapların açık olduğuna bakın; olmayan hesaba kod atamak fişte boş satır demektir.

Akıllı Muhasebe Ayarları'nda en çok işe yarayan tanımlar genellikle sabit giderlerdir: elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira, akaryakıt. Mal alışı ile hizmet alışını ayırmak için tedarikçi adına değil kalem açıklamasına göre tanım yapmak daha güvenilirdir, çünkü aynı tedarikçiden hem mal hem hizmet alınabilir.

XML'den fatura aktarma adım adım

Zirve'nin "Express Aktarım ile XML'den Fatura Aktarımı Nasıl Yapılır?" yazısındaki (Mayıs 2026) sıra şöyledir:

1. Zirve Masaüstü'nden Express Aktarım modülünü açın.
2. "Yeni Stoksuz Express Aktarım" seçeneğini seçin.
3. "XML'den Fatura Aktar" düğmesine basın.
4. Açılan pencerede XML dosyasını, birden çok XML'i ya da ZIP klasörünü seçin. "Dosya Aç" yerine dosyaları pencereye sürükleyip bırakmak da olur.

Zirve'nin Eylül 2026 notuna göre XML aktarımına e-SMM belgeleri de eklendi; serbest meslek erbabından alınan makbuzlar da aynı ekrandan gelir.

GİB e-Belge ile doğrudan indirme

Zirve'nin Kasım 2025 tarihli yazısı bu bağlantıyı Zirve Müşavir, Zirve Finansman ve Zirve Üretim için anlatıyor:

1. Express Aktarım'da "Stoksuz Express Aktarım Fatura" açılır.
2. Bilgiler kayıtlı değilse Ayarlar > Express Aktarım Ayarları > GİB Servisleri altında "Gib e-Belge" seçilir, e-Beyan kullanıcı adı ve şifresi girilip kaydedilir.
3. "Fatura İndirilecek Uygulamalar" ve "Fatura Kaynağı Seçiniz" alanında "E-Belge (E-Fatura)" işaretlenir.
4. Ay ya da başlangıç ve bitiş tarihi seçilip "Faturaları İndir" denir.
5. SERVER kullanıcısının şifresi istenir; aydınlatma metni ve GİB veri erişim hizmeti meslek mensubu kullanım sözleşmesi onaylanır.

Faturayı fişe dönüştürmek

Faturalar listeye geldikten sonra aktarılacakları seçin, "Fiş Kesme Biçimi" ve "Fiş Türü"nü belirleyin ve "Muhasebeleştir" deyin. Başarıyla işlenen faturalar tabloda yeşile döner. Oluşan fişi görmek için faturayı seçip "Fişe Git" kullanılır. Zirve'nin ürün sayfasına göre fiş, firmanın defter türüne göre genel muhasebe ya da işletme defteri kaydı olarak oluşur; stok detaylı kayıt yalnız Zirve Masaüstü kullanıcılarına açıktır.

Birden çok faturayı tek fişte topladıysanız ve firma e-Defter tutuyorsa fişi göndermeden önce bölmeniz gerekebilir. Zirve kılavuzunda Fiş İşlemleri altındaki "Fiş Böl F8", aynı fişte belge tarihi ya da belge numarası farklı kayıtları ayırır.

Muhasebeleştirmeden önce bakılacak beş şey

Hangi kalemin hangi hesaba gideceği mali müşavirin kararıdır; tablo yalnızca en sık karşılaşılan uygulamayı gösterir. Ayrıntılar için tevkifatlı fatura ve muhasebe kaydı ile iade faturası muhasebe kaydı yazılarına bakabilirsiniz.

Bir de mükerrer meselesi var. Aynı ayın faturalarını hem GİB'den hem entegratörün ZIP'inden çekerseniz aynı fatura iki kez listeye gelebilir. Zirve'nin XML aktarım yazılarında mükerrer denetimi anlatılmıyor; büroda tek kaynak seçip ona sadık kalmak en kolay önlemdir.

Aynı işi BEF ile Zirve'ye yapmak

BEF (Banka Ekstresi ve Fatura Çevirici) faturaları entegratör portalından kendisi çeker ya da elinizdeki dosyayı okur, kodları doldurur ve fişleri Zirve'nin SQL Server veritabanına ara dosya olmadan yazar. Bağlantı "Program Ayarları"nda "ZİRVE" seçilerek kurulur ve her açılışta fişlerin adıyla yazılacağı Zirve kullanıcısı seçilir.

1. Fatura açma: "Fatura Aç" ile mükellef, aynı ay içinde bir tarih aralığı ve "Alış Faturası" ya da "Satış Faturası" seçilir. "DEPODAN AL" sekmesinde entegratör ya da depo seçilir; "DOSYA İŞLE" sekmesinde e-Fatura XML, ZIP, Excel ya da CSV dosyası seçilir. Otomatik çekilen kaynaklar arasında QNB e-Finans, Uyumsoft, Kolaysoft, Mikro, e-Logo, EDM Bilişim, Hepsiburada, Paraşüt, Turkcell e-Şirket, Trendyol e-Faturam ve ecza depoları var.
2. Kodlar: Cari kodu hesap planında vergi numarası ya da TC kimlik numarasıyla aranır. Kalem kodları sırayla önceki aktarımlardan öğrenilen kurallardan, mükellefin kelime kurallarından ve varsayılan fatura kodlarından dolar. Elle girdiğiniz kodu hiçbir katman ezmez.
3. Zirve'de var mı: Ekran açılırken BEF Zirve'deki kayıtları yalnız okuyarak tarar. Vergi numaralı belgede belge numarası, tarih ve vergi numarası eşleşen fatura mor "ZATEN VAR" olur ve seçimden çıkar.
4. Aktarım: "Programa Aktar" ile "FATURA AKTARIMI" panelinde fiş açıklama türü (her fatura ayrı fiş, ünvana göre ya da kendi açıklamanız) ve kalem birleştirme seçilip "AKTARIMA BAŞLAT" denir. Aktarım hep ya da hiç çalışır.

Zirve'de cari hesabı yoksa BEF açar; vergi numarası ya da TC kimlik numarası Zirve'deki "Vergi Kimlik / TC Kimlik No" alanına, fatura e-Fatura dosyasından okunduysa adres, il ve ilçe de ilgili alanlara yazılır. Zirve hesap adı 50 karakter aldığı için uzun unvanlarda "SANAYİ" ve "TİCARET" gibi ekler kısaltılır. İşletme defterli firmada faturalar işletme defterine gelir ya da gider kaydı olarak yazılır; tevkifatlı ve stopajlı belgeler Zirve işletme defterine henüz aktarılamaz, bunlar elle girilir. Dönemi onaylanmış ya da e-Defteri oluşmuş tarihe düşen fiş varsa bilanço firmasında hiçbir fiş yazılmaz.

Aynı akışla Z raporu, gider pusulası ve gider fişi de Zirve'ye aktarılır. Zirve tarafının ayrıntıları Zirve'ye aktarım, desteklenen entegratör ve depolar fatura entegrasyonları sayfasında.

Sık yapılan hatalar

• Muhasebeleştirme ayarlarını yapmadan XML yükleyip kodları fiş üstünde tek tek düzeltmek.
• Ayarları başka firmaya kopyalayıp o firmanın hesap planındaki eksik alt hesapları gözden kaçırmak.
• Faturaları ayın ilk günlerinde çekip sonradan iptal ya da ret edilenleri fişten çıkarmamak.
• Aynı ayı iki kaynaktan (GİB ve entegratör ZIP'i) yükleyip faturayı iki kez muhasebeleştirmek.
• Birden çok belgeli fişi bölmeden e-Defter oluşturmaya geçmek.

Sık sorulan sorular

Zirve'ye e-Fatura XML nasıl aktarılır?

Express Aktarım modülünde "Yeni Stoksuz Express Aktarım" açılır, "XML'den Fatura Aktar" ile XML ya da ZIP dosyaları seçilir. Hesap kodları Ayarlar > Muhasebeleştirme Ayarları'ndan gelir, faturalar "Muhasebeleştir" ile fişe dönüşür.

Entegratörden XML indirmeden Zirve'ye fatura alınabilir mi?

Evet. Express Aktarım'daki GİB e-Belge bağlantısı e-Beyan kullanıcı adı ve şifresiyle faturaları mükellefin entegratöründen bağımsız indirir. Paraşüt, Bizmu, Bizim Hesap, e-Portal ve Zirve Portal kullanan mükelleflerde bu uygulamalardan da çekilebilir.

Zirve Express Aktarım hesap kodunu otomatik verir mi?

Akıllı Muhasebe Ayarları'nda fatura türüne ya da açıklamadaki kelimelere göre tanım yapılırsa kodlar bu tanımlardan atanır. Tanım olmayan kalemler Alış Türü ve Satış Türü Belgeler sekmelerindeki genel kodlara düşer.

e-SMM de aynı ekrandan mı aktarılır?

Zirve'nin Eylül 2026 güncelleme notuna göre yeni Express Aktarım'ın XML aktarımı e-SMM belgelerini de kabul ediyor. GİB e-Belge bağlantısı da e-SMM indirir.

Aktarılan faturanın fişini Zirve'de nasıl bulurum?

Express Aktarım listesinde faturayı seçip "Fişe Git" kullanın. BEF ile aktarılan belgelerde fiş ve yevmiye numarası BEF ekranındaki FİŞ sütununda görünür; yevmiye numarası Zirve'de "Fiş Sırala" yapıldıktan sonra gelir.

Kaynaklar

• Zirve Blog: Express Aktarım ile XML'den Fatura Aktarımı Nasıl Yapılır?
• Zirve Blog: Express Aktarım Modülü Nasıl Kullanılır?
• Zirve Blog: GİB e-Belge e-Fatura Entegrasyonu
• Zirve Yazılım: Express Aktarım
• Zirve Blog: Zirve Masaüstü Eylül 2026 Güncelleme İçeriği
• Zirve Blog: Zirve Genel Muhasebe Kullanım Kılavuzu (Fiş Böl)

Bu yazı genel bilgilendirme amaçlıdır. Zirve ekranları güncellenebilir; adımları kendi Zirve sürümünüzde kontrol edin.